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发布机构 市市场监管局 生成日期
标题 遵义市质量技术监督局稽查局2017年部门决算及“三公”经费决算信息 是否有效
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遵义市质量技术监督局稽查局2017年部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

  (二)部门人员构成 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  (九)政府采购情况表(公开09表) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2017年度决算情况说明 

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  (四)2017年机关运行经费支出说明 

  (五)2017年度政府采购情况说明 

  (六)2017年度国有资产占用情况说明 

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明 

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  (九)预算绩效管理工作开展情况 

  五、名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  遵义市质量技术监督局稽查局 

  2017年部门决算及“三公”经费决算信息 

    

    

  一、部门主要职能 

  (一)负责本系统质量技术监督行政执法工作,受理违反质量技术监督法律、法规、规章的举报、申诉、投诉工作; 

  (二)指导、督促县级质量技术监督局稽查工作; 

  (三)组织查处辖区内违反质量技术监督法律、法规、规章的违法行为; 

  (四)承办影响较大的案件和跨县(市、区)的案件,依法实施行政处罚; 

  (五)配合市局有关部门开展市场专项治理及特种设备安全监察工作,承担执法专项整治和整规工作,打击假冒伪劣违法行为; 

  (六)承担全市质量技术监督打假信息平台和“12365”投诉举报信息系统建设和日常管理工作; 

  (七)承办上级有关部门交办、转办的其他事项。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市质量技术监督局稽查局 

行政单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

13 

13 

10 

  

3 

  (三)部门内设机构设置 

  遵义市质量技术监督局稽查局内设科室4个。即办公室、稽查1科、稽查2科、综合业务科。 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  (九)政府采购情况表(公开09表) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2017年度决算情况说明 

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 

  1.2017年度收入决算总额为2139287.00元,比上年增加45653.33元,同比增加2.18%,其原因是:财政拨款人员经费收入增加。其中: 

  (1)财政拨款收入2109287.00元,占98.6%; 

  (2)上级补助收入0元,占0%; 

  (3)事业收入0元,占0%; 

  (4)经营收入0元,占0%; 

  (5)附属单位缴款0元,占0%; 

  (6)其他收入30000.00元,占1.4%; 

  2.2017年度支出决算总额为2117091.16元,比上年减少195631.79元,同比降低8.5%,其原因是严格控制对重点产品专项检查、监抽和公务工作经费支出。其中: 

  (1)基本支出1937091.16万元,占91.5%; 

  (2)项目支出180000万元,占8.5%; 

  (3)上缴上级支出0万元,占0%; 

  (4)经营支出0万元,占0%; 

  (5)对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2017年度一般公共预算财政拨款收入2109287.00元,比上年增加95693.00元,同比增长4.8%,其原因是:基本支出工资改革人员经费增加和质监督行政执法业务工作量加大相应经费增加 

  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算2087091.16元,占年初预算的116%,其原因是基本支出工资改革,人员基本支出经费增加,质监督行政执法业务工作量加大,部分支出从上年结转结余资金中列支。比上年减少145592.12元,同比降低6.5%,其原因是质监管理机构职能划转实施分级管理相应减少重点产品质量进行专项监检工作和常规行政执法打假工作经费。其中: 

  (1)基本支出1937091.16元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1759018.63元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费178072.53元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  (2)项目支出150000.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)150000.00元,主要用办公费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费等。具体情况如下:一是开展农资、特种设备、建材等领域常规执法打假;二是开展重点产品、热销产品质量专项检查检测、执法办案经费支出。 

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%。 

  2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%0。其中: 

  (1)一般公共服务支出0元; 

  (2)国防支出0元; 

  (四)2017年机关运行经费支出说明 

  2017年本部门机关运行经费支出170657.53元,比上年减少8175.37元,降低4.6%。主要原因是:一是质监管理机构职能划转实施分级管理相应减少重点产品质量进行专项检工作;二是采取多种措施压缩办公耗材等日常办公费用支出 

  (五)2017年度政府采购情况说明 

  2017年,本部门政府采购支出总额110731.00元,占预算的83.25%。其中:货物采购类7415.00元,占预算的22.5%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类103316.00元,占预算的103%。服务采购类主要是我单位抽样检测采购费用,2017年因专项检查工作量加大抽样检测费用相应增加。 

  授予节能环保合同金额5800.00元,占政府采购支出总额的5.2%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

  (六)2017年度国有资产占用情况说明 

  2017年资产总额457257.79元,其中:流动资产133973.79元,固定资产323284.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备(台、套)。 

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2017度非财政拨款收入决算总额30000.00元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入30000.00元。决算支出决算总额30000.00元,其中:其他支出(2299901)30000.00元,年末结转和结余0元等。 

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.12万元,比上年减少0.04万元,降低25%,减少原因是:严格控制公务接待费接待标准,严格控制“三公经费”支出。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。本单位2017年无因公出国(境)费支出 

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  3.公务接待费。2017年公务接待费支出0.12万元,占“三公”经费支出100%,比上年减少0.04万元,降低25%,减少原因是:严格控制公务接待费接待标准,实现逐年减少。其中2017年国内公务接待批4次,15人次,支出0.12万元,主要是:接待有上级业务部门检查工作和技术机构等单位有关事项开展工作交流等。 

  2017年“三公”经费预算总额为0.16万元,实际“三公”经费支出总额为0.12万元,比预算减少0.04万元,减少25%。 

  (九)预算绩效管理工作开展情况 

  我单位涉及项目1个质量技术监督行政执法及业务管理项目资金15万元。项目资金未达到项目绩效标准,本单位未开展项目绩效评价工作。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

  附件:2017年部门决算公开表 

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