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索引号 /2018-02389 主题分类
发布机构 市市场监管局 生成日期
标题 遵义市药监局2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开(含药检所) 是否有效
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公开时限 长期公开 公开方式 主动公开

遵义市药监局2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开(含药检所)

一、部门主要职能

负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品)安全、药品、生产、经营、餐饮服务食品安全及保健食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理;负责对药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督;承担市人民政府食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,组织查处食品药品重大违法行为为食品药品质量监督管理提供技术服务保证根据相关法规,对餐饮食品、药品、化妆品开展检验检测工作,负责全市药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁,综合上报和反馈食品药品质量情报信息,承担辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术指导工作,提供相关社会服务。

二、部门概况

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市食品药品监督管理局

行政单位

2

遵义市食品药品稽查支队

财政全额补助事业单位

3

遵义市食品药品举报投诉中心

财政全额补助事业单位

4

遵义市食品药品检验所(遵义市药品医疗器械不良反应监测中心)

财政全额补助事业单位

  (一)部门决算单位构成

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

事业

合同制

 

43

51

51

 

 

7

22

16

 

16

 

1

5

6

 

3

3

 

48

35

 

35

 

15

 

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为32,248,202.54元,比上年减少1,501,729.55元,同比降低4.66%,其原因是中央地方拨入专项资金减少单位其他收入减少。其中:

(1)财政拨款收入27,022,418.00元,占84%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入5,225,784.54 元,占16%;

2.2017年度支出决算总额为31,167,711.64 元,比上年增加2,154,029.77元,同比增长6.91%,其原因是人员经费支出增加机关事业养老保险支出增加。其中:

(1)基本支出2,376.00万元,占76%;

(2)项目支出741.68万元,占24%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入27,022,418.00 元,比上年减少2,197,395.00元,同比降低8.1%,其原因是中央地方拨入专项资金减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算24,155,681.25 元,占年初预算的148.76%,其原因是人员经费支出增加项目结转结余资金购买检验仪器设备科研项目专项资金支出增加。比上年减少2,371,709.11元,同比降低9.82%,其原因是中央地方专项资金支出减少。其中:

(1)基本支出16,738,921.55元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费15,066,158.91元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,672,762.64元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出7,416,759.70 元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

(科目功能编码2060402)应用技术研究与开发126132.00元,用于科研项目名优品种化风丹质量标准提示研究,购买试剂试药、测试费等。

(科目功能编码2100409)重大公共卫生专项2,449,155.20元,用于食品药品监管支出和购买检验食品药品所需的仪器设备等。

(科目功能编码2101012)药品事务1,135,773.50元,用于开展药品监管工作经费支出和药品检验工作购买试剂试药、检验用具等。

(科目功能编码2101016食品安全事务2,800,000.00元,用于开展食品监管工作经费支出和食用农产品抽验经费支出等。

(科目功能编码2101099)其他食品和药品监督管理事务支出905,699.00元,用于开展食品检验工作购买试剂试药、检验用具等。(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出14,035,048.65 元,比上年增加910607.83元,增长6.49%。主要原因是增人增资人员经费增加

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额2,237,172.76元,占预算的112%。其中:货物采购类2,237,172.76元,占预算的112%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额2,237,172.76元,占政府采购支出总额的112%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额53,346,291.08 元,其中:流动资产24,540,403.40 元,固定资产28,269,731.63 元,长期投资0元,在建工程536,156.05 元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备4(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额5,225,784.54元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入5,225,784.54元。决算支出决算总额7,012,030.39元,其中:其他支出7,012,030.39元,年末结转和结余4,180,619.71元等。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.85万元,比上年减少12.24万元,降低49.26%,减少原因是严格执行规定,不超预算,厉行节约,减少开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出24.44万元,占“三公”经费支出98.35%,比上年减少10.20万元,降低41.73%,减少原因是严格执行规定不超预算列支,实行交通费包干,降低车辆运行成本;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费24.44万元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费支出1.65%,比上年减少2.05万元,降低500%,减少原因是严格执行公务接待规定和标准,不超标准接待,厉行节约,减少公务接待活动。其中2017年国内公务接待5批次,45人次,支出0.41万元,主要是部门 业务工作必要的工作接待等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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