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秒速快三彩票网2018年度部门决算及“三公”经费决算信息

发布时间:2019-07-23 信息来源: 财务科

  目  录 

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分  2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

  第四部分 名词解释  

  第一部分  部门概况 

一、 部门主要职能

  1、贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和政策;拟定相关政策、措施并组织实施。 

  2、拟定市场监督管理事业发展规划并组织实施;组织推进质量发展工作;推进名牌战略和商标战略;负责广告活动的监督管理、广告发布登记,指导广告业发展。 

  3、组织拟定并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作,健全协调联动机制;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作;依法发布重大食品安全预警信息;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责;承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。 

  4、依法承担对各类市场经营秩序监管责任;依法负责市场主体经营行为的监督管理;组织市场主体信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业、直销人员和直销活动,依法查处违法直销和传销案件。 

  5、负责产品质量安全监督管理工作;实施产品质量预警、监测工作,推进产品质量诚信体系建设;依法组织重大产品质量事故的调查工作;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度;承担产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。 

  6、依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织查处假冒伪劣商品,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 

  7、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责指导管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;指导管理拍卖行为。 

  8、组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐驰名商标、著名商标,负责特殊标志、官方标志的保护;负责组织指导国家地理标志产品及名牌申报、保护和日常监督管理工作。 

  9、负责管理标准化工作;组织实施国家标准、行业标准和地方标准,监督标准的贯彻执行;承担商品条码管理工作。 

  10、负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递的比对工作;规范和监督商品计量和市场计量行为;对法定或授权的计量检定机构和计量公正服务机构进行监督管理。 

  11、负责特种设备安全监察工作;依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测单位实施监督管理;依法会同有关部门组织特种设备安全事故调查工作并提出处理建议;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 

  12、负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;开展认证认可工作,监督管理强制性产品认证、自愿性认证;负责法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导;负责机动车安全技术检验机构日常监管工作。 

  13、负责药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械的监督管理工作;组织并监督实施药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械标准及相关分类管理制度;组织并监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量管理规范;组织开展药品、化妆品、食品、保健食品不良反应和医疗器械不良事件监测、处置工作;建立健全药品安全应急体系;开展药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械广告监测;配合实施国家基本药物制度。 

  14、组织实施中药饮片炮制规范及中药品种保护制度;负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作。 

  15、贯彻执行国家和省有关食盐管理的法律、法规、政策;负责食盐安全监督执法工作及协调指导全市食盐质量安全监督管理工作;组织实施全市食盐安全专项整治,监督检查食盐安全监督执法工作;负责全市食盐安全监管工作资料收集、整理、汇总上报等。 

  16、负责所监管行业领域的安全生产监管体系建设,编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展所监管行业领域的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;依法对企业登记注册中涉及安全生产的有关审批前置要件进行审查,未取得相关安全生产许可的,不予登记;配合有关部门依法对危险化学品、烟花爆竹、食品药品的生产及市场经营行为实施监督管理;负责特种设备日常安全监管监察工作;依法对特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格实施监督管理;依法对烟花爆竹、危险化学品及其包装物、容器产品质量实施监督;建立所监管行业领域安全隐患排查治理机制,组织开展食品药品安全监督抽样检验,按权限依法实施安全信息公布制度;负责所监管行业领域的职业健康监管工作;认真落实市安委办交办的工作。 

  17、承担市人民政府食品安全委员会日常工作。 

  18、承办市人民政府、市人民政府食品安全委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。 

  19、为食品药品质量监督管理提供技术服务保证。根据相关法规,对餐饮食品、药品、化妆品开展检验检测工作,负责全市药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁,综合上报和反馈食品药品质量情报信息,承担辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术指导工作,提供相关社会服务。 

二、机构设置情况

  市场监督管理局机关内设24个科室:包括 办公室(应急办)、政策法规科、公平交易科、消费者权益保护科、市场合同监管科(市旅游市场监督管理分局)、市场主体信用监管科、审批服务科(注册指导监管科)、微型企业发展监管科、商标广告电子商务监管科、质量科、计量科、认证监管科、标准化科、特种设备安全监察科、食品综合协调科(市食品安全委员会办公室)、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、食盐安全监管科、医疗器械监管科、人事教育科、规划财务科 

  下设遵义市食品药品检验所内设科室  11   个 ,包括办公室、业务科、财务科、食品生产检验科、流通食品检验科、餐饮食品检验科、生测室、中药室、化学室、药品和化妆品不良反应监测科、医疗器戒不良事件监测科。 

三、部门决算单位构成及人员构成

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

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行政单位 

2 

遵义市消费者协会 

参公管理事业单位 

3 

遵义市市场监督管理信息中心 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义市药品和医疗器械不良反应中心 

财政全额补助事业单位 

5 

遵义市食品药品检验所 

财政全额补助事业单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

175 

206 

141 

65 

117 

    

  第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

    

收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  (一)2018年度收入决算总额为6607.31万元,比上年减少1504.91元,同比降低18.55%,其原因是单位合并,部分人员划转到市综合执法局,人员减少经费随之减少。其中: 

  (1)财政拨款收入6422.13元,占97.20%; 

  (2)上级补助收入0元,占0%; 

  (3)事业收入 0元,占0%; 

  (4)经营收入 0元,占0%; 

  (5)附属单位缴款 0元,占0%; 

  (6)其他收入185.18元,占2.80%。 

  (二)2018年度支出决算总额为6633.61元,比上年减少1258.77万元,同比降低15.95%,其原因是单位合并,部分人员划转到市综合执法局,人员减少经费随之减少。其中: 

  (1)基本支出4671.21万元,占70.42%; 

  (2)项目支出1962.4万元,占29.58%; 

  (3)上缴上级支出 0万元,占0%; 

  (4)经营支出0万元,占0%; 

  (5)对附属单位补助支出 0万元,占0%。 

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计6422.14万元,其中一般公共预算财政拨款收入6422.14万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年减少1140.42万元,同比降低15.08%,其原因是单位合并,部分人员划转到市综合执法局,人员减少经费随之减少。 

  2018年度财政拨款支出总计6468.41万元,其中一般公共预算财政拨款支出6468.41万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少712.52万元,同比降低9.92%,其原因是单位合并,部分人员划转到市综合执法局,人员减少经费随之减少。        

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出6468.41万元,占本年支出合计的97.51 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少712.52万元,同比降低9.92%,其原因是单位合并,部分人员划转到市综合执法局,人员减少经费随之减少。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

  行政运行(2011501、2011701、2101001)支出3269.22万元,占50.54 %;用于单位职工机关事业人员经费及工作经费保障。 

  一般行政管理事务(2011502)5.33万元,占0.08%;用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。 

  工商行政管理专项(2011504)79.97万元,占1.24%;用于开展从事工商专项业务方面的工作。 

  执法办案专项(2011505)8.73万元,占0.13 %;用于开展从事工商执法专项业务方面的工作。 

  消费者权益保护(2011506)85.07万元,占1.32 %;用于开展从事维护消费者权益方面的工作。 

  事业运行(2011550、2011750、2101050)624.97万元,占9.66 %;用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。 

  其他工商行政管理事务支出(2011599)10万元,占0.15%;用于开展从事工商业务方面的工作。 

  质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)159.65万元,占2.47%;用于开展从事质量技术监督行政执法方面的工作。 

  认证认可监督管理(2011708)10.1万元,占0.16 %;用于开展从事认证认可监督管理方面的工作。 

  标准化管理(2011709)23万元,占0.36 %;用于开展从事标准化管理方面的工作。 

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)200万元,占3.09 %;用于开展从事其他质量技术监督与检验检疫事务方面的工作。 

  机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出266.28万元,占4.12 %;用于单位职工机关事业基本养老保险费的缴费。 

  其他社会保障和就业(2089901)支出12.19万元,占0.19%;用于单位职工工伤、生育保险的缴费。 

  重大公共卫生专项(2100409)828.37万元,占12.81%;用于开展食品、药品等重大公共卫生业务方面的工作。 

  药品事务(2101012)202.34万元,占3.13%;用于开展药品及药品安全等工作。 

  食品安全事务(2101016)302.63万元,占4.68%;用于开展食品安全等工作。 

  其他食品和药品监督管理事务支出(2101099)15.7万元,占0.24%;用于开展食品和药品监督管理方面的工作。 

  行政单位医疗(2101101)66.64万元,占1.03 %;用于单位职工医疗补助缴费。 

  事业单位医疗(2101102)19.37万元,占0.30 %;用于单位职工事业单位医疗保险缴费。 

  公务员医疗补助(2101103)79.48万元,占1.23%;用于单位职工医疗补助缴费。 

  住房公积金(2210201)199.37万元,占3.08 %;用于单位职工住房公积金的缴费。 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4804.94万元,支出决算为6468.41万元,完成当年预算的134.62 %。具体情况如下: 

  (1)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)行政运行(01)当年预算为 1019.17万元,支出决算为1613.83 万元,完成当年预算的158.35%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨入行政事业单位目标奖、奖励性绩效工资增加,人员工资调整增资。 

  一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)行政运行(01)当年预算为691.15万元,支出决算为822.09 万元,完成当年预算的 118.95%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨入行政事业单位目标奖、奖励性绩效工资增加,人员工资调整增资。 

  医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理(10)行政运行(01)当年预算为921万元,支出决算为833.30万元,完成当年预算的90.48 %。决算数小于预算数的主要原因是:由于单位合并,经费支出主要体现在了2011501和2011701中。 

  (2)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)一般行政管理事务(02)当年预算为190万元,支出决算为5.33万元,完成当年预算的2.81%。决算数小于预算数的主要原因是:该笔预算已于调整预算时调减,支出的5.33万元为上年结转资金。 

  (3)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)工商行政管理专项(04)当年预算为120万元,支出决算为79.97万元,完成当年预算的66.64%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作尚未完成,等待完成后结算。 

  (4)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)执法办案专项(05)当年预算为10万元,支出决算为8.73万元,完成当年预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作尚未完成,等待完成后结算。 

  (5)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)消费者权益保护(06)当年预算为100万元,支出决算为85.07万元,完成当年预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因是:12315平台部分人员离岗,滞留部分资金。 

  (6)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)事业运行(50)当年预算为 0万元,支出决算为85.80万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:单位合并,将后来增补的事业运行资金均上到了2011550和2011750中。 

  一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)事业运行(50)当年预算为0万元,支出决算为523.18 万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:单位合并,将后来增补的事业运行资金均上到了2011550和2011750中. 

  医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理(10)事业运行(50)当年预算为370万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:单位合并,预算指标合并时将事业运行资金均上到了2011550和2011750中. 

  (7)一般公共服务支出(201)工商行政管理事务(15)其他工商行政管理事务支出(99)当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的 100%。 

  (8)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)质量技术监督行政执法及业务管理(06)当年预算为 225万元,支出决算为159.65万元,完成当年预算的70.96%。决算数小于预算数的主要原因是::部分工作尚未完成,等待完成后结算。 

  (9)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)认证认可监督管理(08)当年预算为15万元,支出决算为10.1万元,完成当年预算的 67.33 %。决算数小于预算数的主要原因是::部分工作尚未完成,等待完成后结算。 

  (10)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)标准化管理(09)当年预算为30万元,支出决算为23万元,完成当年预算的 76.67%。决算数小于预算数的主要原因是::部分工作尚未完成,等待完成后结算。 

  (11)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(99)当年预算为 290万元,支出决算为200万元,完成当年预算的 68.97%。决算数小于预算数的主要原因是:品牌奖励按实际需要进行支付。 

  (12)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05)支出当年预算为291.58万元,支出决算为266.28万元,完成当年预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,保障缴费随之减少。 

  (13)社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业(01)支出当年预算为14.27万元,支出决算为12.19万元,完成当年预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,保障缴费随之减少。 

  (14)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生专项(09)当年预算为0万元,支出决算为828.37万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出经费为省局2018年追加经费,年初无法预算。 

  (15)医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理(10)药品事务(12)当年预算为40万元,支出决算为202.34万元,完成当年预算的505.85%。决算数大于预算数的主要原因是:超支部分经费为省局2018年追加经费,年初无法预算。 

  (16)医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理(10)食品安全事务(16)当年预算为 80万元,支出决算为302.63万元,完成当年预算的378.29%。决算数大于预算数的主要原因是:超支部分经费为省局2018年追加经费,年初无法预算。 

  (17)医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理(10)其他食品和药品监督管理事务支出(99)当年预算为0万元,支出决算为15.7万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:超支部分经费为省局2018年追加经费及2017年结转资金,年初无法预算。 

  (18)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单医疗(11)行政单位医疗(01)当年预算为69.91万元,支出决算为66.64万元,完成当年预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,保障缴费随之减少。 

  (19)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单医疗(11)事业单位医疗(02)当年预算为20万元,支出决算为19.37万元,完成当年预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,保障缴费随之减少。 

  (20)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单医疗(11)公务员医疗补助(03)当年预算为79.04万元,支出决算为79.48万元,完成当年预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是:社平工资调整,缴费基数调高。 

  (21)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)当年预算为218.82万元,支出决算为199.37万元,完成当年预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,保障缴费随之减少。 

  2.支出按性质分类情况说明 

  (1)一般公共预算财政拨款基本支出 4517.53 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费4047.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 470.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  (2)一般公共预算财政拨款项目支出1950.88万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  一般行政管理事务(2011502)5.33万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。 

  工商行政管理专项(2011504)79.97万元,用于开展从事工商专项业务方面的工作。 

  执法办案专项(2011505)8.73万元,用于开展从事工商执法专项业务方面的工作。 

  消费者权益保护(2011506)85.07万元,用于开展从事维护消费者权益方面的工作。 

  其他工商行政管理事务支出(2011599)10万元,用于开展从事工商业务方面的工作。 

  质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)159.65万元,用于开展从事质量技术监督行政执法方面的工作。 

  认证认可监督管理(2011708)10.1万元,用于开展从事认证认可监督管理方面的工作。 

  标准化管理(2011709)23万元,用于开展从事标准化管理方面的工作。 

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)200万元,用于开展从事其他质量技术监督与检验检疫事务方面的工作。 

  重大公共卫生专项(2100409)828.37万元,用于开展食品、药品等重大公共卫生业务方面的工作。 

  药品事务(2101012)202.34万元,用于开展药品及药品安全等工作。 

  食品安全事务(2101016)302.63万元,用于开展食品安全等工作。 

  事业运行(2101050)20万元,用于购买检验仪器。 

  其他食品和药品监督管理事务支出(2101099)15.7万元,用于开展食品和药品监督管理方面的工作。 

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.6万元,支出决算为31.88万元,完成预算的71.48%,决算数小于预算数的主要原因为部分车辆待报废,减少了上路的支出。比上年减少9.45万元,降低17.48%,减少原因是部分车辆待报废,减少了上路的支出。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1.因公出国(境)费 

  2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数、预算数为0的主要原因为此类支出由财政统一预算。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减。秒速快三彩票网全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0次。无开支。 

  2.公务用车购置及运行维护费 

  2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为38.5万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的80.88%,决算数小于预算数的主要原因为部分车辆待报废,减少了上路的支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出97.68%,比上年减少17.69万元,降低36.23%,减少原因是部分车辆待报废,减少了上路的支出;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,无购置;公务用车运行维护费31.14万元。主要用于车辆日常维修维护及保险和油料费用等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。 

  3.公务接待费 

  2018年度公务接待费年初预算为6.1万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的12.13%,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少了不必要的接待。公务接待费占“三公”经费支出××%,比上年减少4.48万元,降低85.82%,减少原因是厉行节约,减少了不必要的接待。其中2018年度国内公务接待16批次,113人次,支出0.74万元,主要是单位业务工作等接待。 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.2018年度收入决算总额为0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0%。 

  2.2018年度支出决算总额为0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0%。其中: 

  (1)一般公共服务支出 0 万元; 

  (2)国防支出 0万元; 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018年度非财政拨款收入决算总额185.18万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入0万元,其他收入 185.18万元。非财政拨款支出决算总额165.2万元,其中:其他支出( 2299901)165.2元。年末结转和结余452.87万元。 

七、其他重要事项的情况说明

  (一)2018年度机关运行经费支出情况说明 

  2018年度本部门机关运行经费支出470.18万元,比上年减少1.17万元,降低0.25%。主要原因是:人员减少,运行经费随之减少。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度,本部门政府采购支出总额196.51万元,占预算的94.79%。其中:货物采购类144.15万元,占预算的 98.61 %;工程采购类 0万元,占预算的 0 %;服务采购类 52.36万元,占预算的85.67%。 

  授予节能环保合同金额 36.76万元,占政府采购支出总额的18.70%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额159.74万元,占政府采购支出总额的81.30 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度资产总额9079.57万元,其中:流动资产1912.48万元,固定资产 7083.90万元,长期投资 0 万元,在建工程83.19万元,无形资产0万元,其他资产 0 万元。 

  本部门(单位)共有车辆18  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车4 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车14 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金1668.30万元,自评覆盖率达到100%。 

  2.项目绩效评价结果 

    (1) 项目一:扶持微型企业发展市级财政补助资金、市场监管专项、物业中心非税收入成本性支出、品牌创建奖励经费、食品药品检验经费项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为 90分。 

  自评结果情况分析 

  扶持微型企业发展,落实3个15万元核心政策,推动社会经济内生动力,实现全市民营经济倍增计划;做好“多证合一、一照一码”、“证照分离”、“集群注册”登记制度改革,在全市范围营造便利宽松的创业环境和公开透明平等竞争的营商环境;打造无传社区,营造公平、诚信市场环境,加大质量监测力度,维护消费者权益;保障人员队伍稳定;通过开展产品质量监督抽查检验,提升我市工业产品质量,达到省政府质量考核要求,确保产品质量安全和人民群众人身安全;组织实施“质量兴市、品牌发展、标准化”三大战略,推动经济社会逐步实现转型发展;制定全市食品、药品安全及化妆品抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊摊贩生产经营等食品的抽检监测。累计使用资金1101.68万元,较好地完成绩效目标。 

  附表: 

2018年度项目支出绩效自评表 

单位:遵义市市场监 

督管理局 

  

  

  

    单位:万元 

项目名称 

持微型企业发展市级财政补助资金、市场监管专项、物业中心非税收入成本性支出、品牌创建奖励经费、食品药品检验经费 

项目编码:001 

主管部门名称 

遵义市市人民政府 

主管部门代码 

  

  

项目资金                    (万元) 

资 金 来 源 

年初预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值(10分) 

执行率(B/A) 

得分 

得分计算方法 

年度资金总额: 

1648.3 

1101.68 

  

66.84 

  

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 

财政拨款 

1648.3 

1101.68 

  

66.84 

  

 其中:上级补助 

  

  

  

  

  

       本级安排 

1648.3 

1101.68 

  

66.84 

  

      其他资金 

  

  

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

年度总体目标完成情况 

1、扶持微型企业发展,落实3个15万元核心政策,推动社会经济内生动力,实现全市民营经济倍增计划; 2、做好“多证合一、一照一码”、“证照分离”、“集群注册”登记制度改革;3、打造无传社区,营造公平、诚信市场环境,加大质量监测力度,维护消费者权益;4、保障人员队伍稳定;5、通过开展产品质量监督抽查检验,提升我市工业产品质量;6、组织实施“质量兴市、品牌发展、标准化”三大战略;7、制定全市食品、药品安全及化妆品抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊摊贩生产经营等食品的抽检监测。 

扶持微型企业发展,落实3个15万元核心政策,推动社会经济内生动力,实现全市民营经济倍增计划;做好“多证合一、一照一码”、“证照分离”、“集群注册”登记制度改革,在全市范围营造便利宽松的创业环境和公开透明平等竞争的营商环境;打造无传社区,营造公平、诚信市场环境,加大质量监测力度,维护消费者权益;保障人员队伍稳定;通过开展产品质量监督抽查检验,提升我市工业产品质量,达到省政府质量考核要求,确保产品质量安全和人民群众人身安全;组织实施“质量兴市、品牌发展、标准化”三大战略,推动经济社会逐步实现转型发展;制定全市食品、药品安全及化妆品抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊摊贩生产经营等食品的抽检监测。累计使用资金1101.68万元,较好地完成绩效目标。 

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值(A) 

全年实际值(B) 

分值 

得分计算方法 

得分 

未完成原因分析 

   标(50分) 

 

 

 

数量指标 

完成省级微企补助 

2批次 

约300户 

  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

完成质量检验任务 

100批次 

160批次 

  

  

  

完成食品药品市场监管及抽检任务 

25个 

25个 

  

  

  

质量指标 

无重大差错事故 

无重大差错事故 

无重大差错事故 

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

市场监管能力提升 

能力提升 

能力得到较大提升 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

时效指标 

12月前完成省级微企补助任务 

2批次 

约300户 

  

  

  

12月前完成质量检验任务 

100批次 

160批次 

  

  

  

12月前完成食品药品市场监管及抽检任务 

25个 

25个 

  

  

  

成本指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

   标(30分) 

 

 

 

经济效益 指标 

 

有效提高工作效率。 

  

  

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益 指标 

 

创建良好的营商环境 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

保障食品药品安全 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

生态效益 指标 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响 指标 

 

保障食品药品安全 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象 满意度指标 

 

保障药品检验保障食品药品安全的准确、高效、及时 

90% 

95% 

  

同效益指标得分计算方式。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

总         分 

  

  

   效  自  评 

  

    

  (2) 项目二:食品药品检验设备采购项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 98  分。 

  自评结果情况分析:有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为药品生产企业解决技术疑难问题,保障药品检验的准确、高效、及时,保障人民群众安全用药,提升药品生产、经营企业、医疗机构的对我单位的满意度。按照检测工作规范认真组织实施、为全面掌握全市药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。 

  问题说明:在完成实验室检测设备采购以后,将对所采购的设备性能进行充分的了解,对设备的操作进行系统化的培训,对设备的性能进行长期的实践验证和考察,让所有采购的设备达到我们预期的使用效果,让实验室的检测能力得到进一步的提升。 

    

  附表: 

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样) 

单位: 

  

  

  

  

    单位:万元 

项目名称 

食食品药品检验设备采购经费 

项目编码: 

主管部门名称 

秒速快三彩票网 

主管部门代码 

  

  

项目资金                    (万元) 

资 金 来 源 

年初预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值(10分) 

执行率(B/A) 

得分 

得分计算方法 

年度资金总额: 

20 

99.9 

  

  

  

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 

财政拨款 

20 

82.2 

  

  

  

 其中:上级补助 

  

62.2 

  

  

  

       本级安排 

20 

20 

  

  

  

      其他资金 

  

17.7 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

年度总体目标完成情况 

合理运用市级财政预算经费和结余资金,购买药品检验所需仪器设备,完成年度省级药品抽验任务,贵州省中药材民族药饮片标准研究课题9个,药品生产、经营、使用单位的委托检验。 

完成省级药品检验任务670批次,贵阳市药品检验任务100批次,贵州中药民族药饮片标准课题研究9个,委托检验任务60个, 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值(A) 

全年实际值(B) 

分值 

得分计算方法 

得分 

未完成原因分析 

   标(50分) 

 

 

 

数量指标 

完成省级药品检验任务 

670批次 

670批次 

  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

完成贵阳市药品检验任务、其他委托检验任务 

100批次 

160批次 

  

  

  

完成贵州中药民族药饮片标准课题研究任务 

9个 

9个 

  

  

  

质量指标 

无重大差错事故 

无重大差错事故 

无重大差错事故 

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

检测能力提升 

检测能力提升 

检测能力得到较大提升 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

时效指标 

10月份完成省级药品抽验任务 

670批次 

670批次 

  

  

  

12月份完成贵州中药民族药饮片标准研究课题 

9个 

9个 

  

  

  

11月份完成仪器采购工作 

  

  

  

  

  

成本指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

   标(30分) 

 

 

 

经济效益 指标 

 

有效提高工作效率、承接委托检验 

  

  

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益 指标 

 

为药品生产企业解决技术疑难问题 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

保障人民群众安全用药 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

生态效益 指标 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响 指标 

 

保障药品检验的准确、高效、及时 

有效提高 

有效提高 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象 满意度指标 

 

保障药品检验的准确、高效、及时 

90% 

95% 

  

同效益指标得分计算方式。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

总         分 

  

  

   效  自  评 

有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为药品生产企业解决技术疑难问题,保障药品检验的准确、高效、及时,保障人民群众安全用药,提升药品生产、经营企业、医疗机构的对我单位的满意度。按照检测工作规范认真组织实施、为全面掌握全市药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。 

  第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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